德宏州公共资源交易中心2016年度部门决算
发布时间:2017/9/14   浏览次数 : 15487次  发布员:

德宏州公共资源交易中心2016年度部门决算


德宏州公共资源交易中心2016年度部门决算目录

第一部分  州公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、2016年重点工作任务

三、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

                                                                            第一部分  州公共资源交易中心概况

一、主要职能

(一、)在州公共资源交易监督管理委员会及其办公室和州政务服务管理局的领导下,负责贯彻实施公共资源交易的各项管理制度,修订完善公共资源交易制度。

(二、)承担州级公共资源交易的有形市场职责,是工程建设、土地和矿产资源的出让转让、产权交易、政府采购、罚没物品处置等公共资源交易活动的交易平台。负责德宏州公共资源交易电子化交易平台和网站的建设、管理。在行业部门的指导下负责对州级综合评标专家库的建立、管理和维护。

(三、)办理进入州公共资源交易中心的各项交易事宜。

(四、)负责对各类公共资源交易中介组织机构的进入公共资源的行为管理。

(五、)承担州政府的集中采购机构职责。

(六、)负责对各县市公共资源交易工作进行业务指导,督促检查各县市公共资源交易管理制度的贯彻执行情况。

(七、)完成上级部门交办的其他各项工作。

 

二、2016年重点工作任务

(一、)20161—10月,全州共进场交易项目2050项,进场交易金额625,485万元,交易节约资金39,699万元,增加收入504万元。其中,州级平台进场交易项目478项,进场交易金额338,056万元,交易节约资金27,982万元,交易增加收入467万元。二是整合了平台,理顺了管理体制。按照省级部署完成了一局两中心的设立,公共资源管理按两分离两分开的要求运行,各级各部门对公共资源管理制度的逐步认同,初步形成了各行政部门和广大百姓理解并自觉支持公共资源交易平台建设的氛围,公共资源交易公信度不断提高。三是发挥公共资源监督机构综合监督的作用,规范了公共资源的交易程序。通过完善各项交易制度,交易机构对进场交易的项目严格依照程序进行管理,让公共资源交易活动的每一道程序和环节都只有规定动作,没有自选动作,从而使掌握公共资源的部门和人员减少了滥用职权,徇私舞弊等腐败机会四是利用市场配置资源,提升了公共资源效率。市场机制在资源配置中的作用得到了发挥,资源在配置中得到了较为合理有效的利用,提高了资源配置效率。五是严厉打击了违法违规行为,保障了市场主体的合法权益、保证公平正义。公共资源交易的工作环节认真执行四位一体的监督模式,各职能单位团结协作,切实履行监督职责,严格执行《招标投标法》、《政府采购法》及其配套法规。在管理过程中共发现3起串标违法行为,提交纪检监察机关,责成相关职能部门实施了行政处罚,维护了法制的威严,有力地打击了违法违规行为,使公共利益和市场主体的正当权利得到保护,促进公开、公平、有序竞争,从而保证了公共资源交易有序开展。

(二、)群策群力,扎实开展崩董村挂包帮脱贫攻坚工作。德宏州公共资源交易管理局(州政务服务管理局)积极响应州委、州政府的号召到盈江县支那乡崩董村开展“挂包帮、转走访”扶贫攻坚、村委换届、新农村建设、基层党建、禁毒防艾等工作。我局27名干部职工与支那乡崩董村麻粟、中岭、新寨、中寨四个自然村的73户贫困户开展“挂包帮”“转走访”结队帮扶,其中:处级领导挂4户、科级领导挂3户,一般干部挂2户。目前已完成了建档立卡工作,全局27名干部职工结合所挂联系户的实际,制定了到户帮扶计划,为脱贫摘帽的顺利实施明确了措施和方向。我局立足村情民意,经过多方协调筹措,共投入资金13万余元,尽力为崩董村排忧解难。一是落实资金56000元用于改善村两委办公条件和挂包帮、转走访工作经费。二是为中寨协调机耕路产业发展通道修缮经费7000元,解决了1000多亩经济果木正常运输的难题。三是对老党员、特困户、孤寡老人、孤儿、因学、病(残)致贫群众等共计100余人开展春节慰问,送去了米、油、棉被等物品共计人民币6000元。四是对建档立卡户中较为困难的在校高中生和专科以上大学生给予补助共计34500元,鼓励单位干部职工在建档立卡户中开展爱心书包捐赠活动。五是积极向省农科院协调价值6000余元的适宜该村种植的包谷种200斤,进行推广种植。六是采取单位和个人共同筹资的办法,投入资金20000余元,购买1460只鸡苗发放到建档立卡户家中养殖,并邀请养殖技术人员到麻栗和崩董村委会两个点进行现场养殖技术培训,受训150余人次。

三、部门基本情况

(一、)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,属其他事业单位1个。

(二、)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员事业编制12人,在职在编实有事业人员6人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2016年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

编制单位:德宏州公共资源交易中心

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,128,212.00

一、一般公共服务支出

32

1,252,909.82

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

8

八、社会保障和就业支出

39

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

32,532.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、其他支出

52

0.00

22

二十二、债务还本支出

53

0.00

23

二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

1,128,212.00

本年支出合计

55

1,285,441.82

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

26

341,644.30

      提取职工福利基金

57

0.00

      项目支出结转和结余

27

0.00

      转入事业基金

58

0.00

28

0.00

    年末结转和结余

59

184,414.48

29

0.00

      项目支出结转和结余

60

20,590.00

30

61

总计

31

1,469,856.30

总计

62

1,469,856.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02

编制单位:德宏州公共资源交易中心

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,128,212.00

1,128,212.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,095,680.00

1,095,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,095,680.00

1,095,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

467,080.00

467,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

628,600.00

628,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32,532.00

32,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32,532.00

32,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32,532.00

32,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03

编制单位:德宏州公共资源交易中心

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,285,441.82

1,056,031.82

229,410.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,252,909.82

1,023,499.82

229,410.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,252,909.82

1,023,499.82

229,410.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

467,080.00

467,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

785,829.82

556,419.82

229,410.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32,532.00

32,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32,532.00

32,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32,532.00

32,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:德宏州公共资源交易中心

单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,128,212.00

一、一般公共服务支出

30

1,252,909.82

1,252,909.82

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

32,532.00

32,532.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,128,212.00

本年支出合计

53

1,285,441.82

1,285,441.82

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

341,644.30

年末财政拨款结转和结余

54

184,414.48

184,414.48

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

341,644.30

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

1,469,856.30

总计

58

1,469,856.30

1,469,856.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:德宏州公共资源交易中心

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

341,644.30

341,644.30

0.00

1,128,212.00

878,212.00

250,000.00

1,285,441.82

1,056,031.82

229,410.00

184,414.48

163,824.48

0.00

20,590.00

201

一般公共服务支出

341,644.30

341,644.30

0.00

1,095,680.00

845,680.00

250,000.00

1,252,909.82

1,023,499.82

229,410.00

184,414.48

163,824.48

0.00

20,590.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

341,644.30

341,644.30

0.00

1,095,680.00

845,680.00

250,000.00

1,252,909.82

1,023,499.82

229,410.00

184,414.48

163,824.48

0.00

20,590.00

2010350

  事业运行

0.00

0.00

0.00

467,080.00

467,080.00

0.00

467,080.00

467,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

341,644.30

341,644.30

0.00

628,600.00

378,600.00

250,000.00

785,829.82

556,419.82

229,410.00

184,414.48

163,824.48

0.00

20,590.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

32,532.00

32,532.00

0.00

32,532.00

32,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

32,532.00

32,532.00

0.00

32,532.00

32,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

32,532.00

32,532.00

0.00

32,532.00

32,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:德宏州公共资源交易中心

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

574,489.33

302

商品和服务支出

333,728.59

310

其他资本性支出

83,518.90

30101

  基本工资

162,234.00

30201

  办公费

88,428.31

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

259,846.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

83,518.90

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

27,088.33

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

9,205.89

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

58,475.10

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

125,321.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

64,295.00

30211

  差旅费

29,683.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

6,990.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

7,438.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

36,306.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

18,564.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

31,763.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

32,532.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

7,097.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

16,145.29

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

55,396.00

人员经费合计

638,784.33

公用经费合计

417,247.49

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:德宏州公共资源交易中心

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08

编制单位:德宏州公共资源交易中心

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09

编制单位:德宏州公共资源交易中心

单位:元

 

行次

预算数

决算统计数

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

105,000.00

37,729.29

  1.因公出国(境)费

3

  2.公务用车购置及运行维护费

4

55,000.00

19,165.29

    (1)公务用车购置费

5

    (2)公务用车运行维护费

6

55,000.00

19,165.29

  3.公务接待费

7

50,000.00

18,564.00

    (1)国内接待费

8

         其中:外事接待费

9

    (2)国(境)外接待费

10

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

  3.公务用车购置数(辆)

14

  4.公务用车保有量(辆)

15

2

  5.国内公务接待批次(个)

16

18

     其中:外事接待批次(个)

17

  6.国内公务接待人次(人)

18

129

     其中:外事接待人次(人)

19

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

二、机关运行经费

22

(一)行政单位

23

(二)参照公务员法管理事业单位

24

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年州公共资源交易中心决算总收入112.82万元,其中:财政拨款收入112.82万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年183.37万元增加70.55万元。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出128.54万元,其中:基本支出105.6万元,占总支出的82%;项目支出22.94万元,占总支出的18%。上年决算总支出263.98万元,其中:基本支出238.98万元,项目支出25万元,决算总支出比上年减少135.44万元。主要原因是2015年单位建立了专家库项目开支了92万元。更换了一批高清监控设备,开支了25万元。

(一、)基本支出情况。

2016年用于保障公共资源交易中心机构正常运转的日常支出105.6万元。与上年238.98万元,对比减少133.38万元,主要原因是2015年单位建立了专家库项目开支了92 万元。更换了一批高清监控设备,开支了25万元。基本工资占基本支出的15%、津贴补贴占基本支出的25%、奖金占基本支出的0%、社会保障缴费占基本支出的2%、其他工资福利支出占基本支出的12%;办公费占基本支出的8%、电费占基本支出的1%、邮电费占基本支出的6%、差旅费占基本支出的3%、维修维护费占基本支出1%、会议费占基本支出的1%、培训费占基本支出的3%、公务接待费占基本支出的2%、公务用车运行维护费占基本支出的2%、其他商品和服务支出占基本支出的5%、医疗费占基本支出3%、办公设备购置费占基本支出的8%、住房公积金占基本支出3%

(二、)项目支出情况。

2016年用于保障公共资源交易中心工作任务事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25万元。与上年相同。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一、)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

公共资源交易中心2016年一般公共预算财政拨款支出128.54万元,占本年支出合计的100%。与上年149.46万元对比减少20.92万元。

(二、)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

一般公共服务(201类)支出125.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出128.54万元的97%。主要用于保证单位各项工作的正常运转。(221类)支出3.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出128.54万元的3%。主要用于职工住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

州公共资源交易中心2016年财政拨款“三公”经费决算3.78万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费支出1.92万元,公务接待费支出1.86万元。

2016年“三公”经费决算数3.78万元,比20156.94万元年决算数减少3.16万元。                          

  (一)因公出国(境)费

2016年州公共资源交易中心因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年州公共资源交易中心没有购买车辆。年末公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费1.92万元。比20155.32万元减少3.4万元,主要用于保障单位到各县市下乡及扶贫挂钩点工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年州公共资源交易中心共执行国内公务接待18批次,129人,公务接待费开支1.86万元。比2015年决算数1.62万元增加0.24万元,主要用于接待省及各地州市交易中心交流学习的费用。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表,州公共资源交易中心不涉及收支业务。单位属公益性一类事业单位,无机关运行经费。政府采购情况表合计104130元,其中货物62030元;服务42100元。无专业性较强的名词解释。



德宏州公共资源交易中心

 2017年913

 

 

 

 

 

 

 

信息来源: 德宏州公共资源交易中心